Ķekavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 17/2026

2026. gada 15. oktobrī

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2026. gada 12. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2026 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2026. gada budžetu"

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2026. gada 15. oktobra sēdes lēmumu Nr. 9
(prot. Nr. 18)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldību budžetiem" 16. pantu

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2026. gada 12. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2026 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2026. gada budžetu" šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2026. gadam ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu veidiem 78 366 840 EUR apmērā, saskaņā ar 1. pielikumu."

2. Izteikt saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu 2026. gadam izdevumos 89 747 959 EUR apmērā, tajā skaitā līdzekļus neparedzētiem gadījumiem 96 688 EUR apmērā, finansēšanas daļā aizņēmumu pamatsummas atmaksas līdzekļus 3 273 361 EUR apmērā, pamatkapitāla palielināšanu SIA "Ķekavas nami" 130 130 EUR apmērā un naudas līdzekļu atlikumu gada beigās 2 570 443 EUR apmērā, saskaņā ar 2. pielikumu."

3. Izteikt saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2026. gada 1. janvāri 13 292 222 EUR apmērā, 2026. gada aizņēmumu summu 4 062 832 EUR apmērā, tajā skaitā Ķekavas vidusskolas sporta halles Gaismas ielā 7A būvprojekta izstrādei 383 099 EUR apmērā, projekta "Publiskās ārtelpas attīstība Ķekavas pilsētas galvenajā laukumā Ābeļdārzā" realizācijai 1 583 078 EUR apmērā, Daugmales pamatskolas sporta laukuma pārbūvei 734 865 EUR apmērā, sporta laukuma izbūvei Sporta ielā 1, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 938 077 EUR apmērā, Ķekavas vidusskolas stadiona izbūvei Brīvības ielā 5, Ķekavā, Ķekavas novadā, 51 425 EUR apmērā, Ķeguma prospekta pārbūvei Baldonē, Ķekavas novadā, 26 096 EUR apmērā, autoceļa A5-A/C V6 (Vilciņi), Jaunsila ceļa pārbūvei 320 174 EUR apmērā un apvienotā gājēju ceļa un veloceļa izbūvei gar Ziemeļu ielu posmā no Brīvības ielas līdz autoceļam P137, Ķekavā, 26 018 EUR apmērā. Apstiprināt saistību apjomu 2026. gadā 4 284 462 EUR apmērā, saskaņā ar 6. pielikumu."

4. Izteikt saistošo noteikumu 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības ziedojumus 2026. gadam ieņēmumos 1 100 EUR apmērā un izdevumos 47 386 EUR apmērā, saskaņā ar 3. pielikumu."

5. Izteikt saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

6. Izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

7. Izteikt saistošo noteikumu 3. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).

8. Izteikt saistošo noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).

9. Izteikt saistošo noteikumu 6. pielikumu jaunā redakcijā (5. pielikums).

Ķekavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Baire

 

1.-4. pielikums

5. pielikums

 

Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 17/2026 "Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2026. gada 12. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2026 "Par Ķekavas novada pašvaldības 2026. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Ķekavas novada pašvaldības 2026. gada budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildes prognozi, kā arī iestāžu un struktūrvienību iesniegtajiem 2026. gada budžeta grozījumu pieprasījumiem, ir precizētas pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas pozīcijas. Izmaiņas norādītas salīdzinājumā ar budžetu pēc 1. grozījumiem.

Ieņēmumiem precizēti:

• nodokļu un nenodokļu ieņēmumi;

• valsts budžeta transferti un mērķdotācijas;

• valsts budžeta transferti Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai;

• iestāžu pašu ieņēmumi.

Izdevumiem precizēti:

• izdevumi pamatbudžetā pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

• projektu, investīciju un iestāžu tāmju izdevumi atbilstoši aktualizētajai izpildes prognozei;

• finansēšanas daļa, tajā skaitā aizņēmumu plāns un līdzekļu atlikums gada beigās.

IEŅĒMUMI

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu prognoze palielināta par 688 174 EUR, sasniedzot 78 366 840 EUR. Kopējie pieejamie resursi, ieskaitot aizņēmumus un naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā, samazināti par -1 620 503 EUR un veido 95 721 893 EUR.

Būtiskākās ieņēmumu izmaiņas:

• dabas resursu nodokļa ieņēmumi palielināti par 95 000 EUR līdz 295 000 EUR; naudas sodu ieņēmumi palielināti par 11 104 EUR līdz 60 104 EUR; pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi samazināti par -10 690 EUR;

• valsts budžeta dotācijas un mērķdotācijas (kods 18.6.2.0.) palielinātas par 260 532 EUR. Pedagogu atlīdzības, interešu izglītības un tautas mākslas kolektīvu mērķdotāciju kopējā pozīcija palielināta par 264 597 EUR;

• valsts budžeta transferti ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektiem (kods 18.6.3.0.) palielināti par 154 070 EUR. Būtiskākie palielinājumi ir projekta "Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras attīstība Rīgas metropoles areālā, Ķekavas novadā" saņemtais noslēguma maksājums pēc projekta pabeigšanas 446 377 EUR apmērā, jaunie Erasmus+ mobilitātes projekti 206 638 EUR, Baldones vidusskolas projekti 77 355 EUR. Par -73 054 EUR precizēts finansējums projektam "Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi", kā arī precizēti arī citu projektu ieņēmumi;

• ieņēmumi no vadošā partnera grupas īstenotajiem ES projektiem samazināti par -38 176 EUR, pārdalot projektu "Ad_Cap4Good" un "ACROSS" ieņēmumus uz pārējiem pašu ieņēmumiem. Uz šo pašu ieņēmumu pozīciju pārcelti arī projektu "YouthZero2Hero" un "Ed.U.Co." ieņēmumi, precizējot to klasifikāciju;

• iestāžu maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu kopējā pozīcija palielināta par 168 021 EUR līdz 2 237 271 EUR. Ieņēmumi par pārējiem maksas pakalpojumiem palielināti par 115 792 EUR, par nomu un īri par 23 768 EUR, bet pārējie neklasificētie ieņēmumi par 57 362 EUR.

IZDEVUMI

Budžeta izdevumu daļa precizēta atbilstoši aktualizētajiem ieņēmumiem, projektu finansējumam, investīciju plānam un iestāžu pieprasījumiem. Pamatbudžeta izdevumi samazināti par -2 198 116 EUR, sasniedzot 89 743 578 EUR. Iestāžu tāmēs veiktas arī iekšējas pārdales starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kas nemaina attiecīgās tāmes kopējo finansējumu.

01.000 Vispārējie valdības dienesti - izdevumi samazināti par -106 117 EUR līdz 15 244 423 EUR. Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem saskaņā ar pieņemtajiem domes lēmumiem samazināti par -106 712 EUR līdz 96 688 EUR. Klientu apkalpošanas centra finansējums palielināts par 595 EUR atbilstoši papildu valsts dotācijai. Administratīvās, Finanšu pārvalžu un Sabiedrisko attiecību tāmēs precizēta atlīdzība un pakalpojumu izdevumi, nemainot to kopsummas.

02.000 Aizsardzība - kopējais finansējums netiek mainīts un saglabāts 314 298 EUR apmērā. Civilās aizsardzības un patvēruma vietu pielāgošanas projekta kopējais finansējums nemainās.

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība - izdevumi palielināti par 12 104 EUR līdz 1 895 215 EUR. Tāmē precizēti atlīdzības, transportlīdzekļu nomas un mācību izdevumi, paredzēts papildu finansējums formas tērpiem un speciālajam apģērbam, munīcijai un pamatlīdzekļu iegādei.

04.000 Ekonomiskā darbība - izdevumi samazināti par -3 568 679 EUR līdz 9 184 210 EUR. Attīstības un būvniecības pārvaldes izdevumi samazināti par -3 600 827 EUR. Būtiskāko samazinājumu veido Ķekavas vidusskolas stadiona būvniecība, precizējot izmaksas arī sadalījumā pa gadiem, kā arī citu projektu finansējumu precizēšana atbilstoši plānotajam laika grafikam. Ceļu investīciju projektu izdevumi palielināti par 32 148 EUR Ziemeļu ielas gājēju ceļa un veloceļa izbūvei. Ceļu uzturēšanas un autoceļu dotācijas tāmju kopsummas nemainās; finansējums pārdalīts Pļavniekkalna ielas asfaltēšanas darbiem un precizēti EKK.

05.000 Vides aizsardzība - izdevumi palielināti par 96 137 EUR līdz 378 197 EUR. Finansējuma palielinājums saistīts ar dabas resursu nodokļa ieņēmumu palielinājumu par 95 000 EUR saskaņā ar faktisko izpildi, zvejas licenču ieņēmumiem 137 EUR un pārējo nenodokļu ieņēmumu palielinājumu par 1 000 EUR. Galvenais izdevumu palielinājums ir atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumiem 94 137 EUR apmērā.

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - izdevumi palielināti par 499 873 EUR līdz 10 573 929 EUR. Teritoriju apsaimniekošanas finansējums palielināts par 319 132 EUR, Veiktas arī pārdales atbilstoši EKK klasifikācijai rotaļu laukumu, atpūtas vietas "Ziedonis", gājēju laipas pār Titurgas upi un lietusūdens kanalizācijas darbiem. Īpašumu pārvaldes izdevumi palielināti par 60 301 EUR, precizējot apkures, uzturēšanas, remontu un kapitālsabiedrību līdzdalības izvērtēšanas izdevumus. Ielu apgaismojumam papildus paredzēti 120 440 EUR, tajā skaitā ielu apgaismojuma izbūvei Pļavu ielā 40 000 EUR un 60 000 EUR Lauku, Niedru un Mētras ielām Odukalnā.

07.000 Veselība - izdevumi palielināti par 23 720 EUR līdz 599 042 EUR. Palielinājums paredzēts Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centra ārstniecības pakalpojumu nodaļai atbilstoši Nacionālā veselības dienesta finansējuma palielinājumam par 11 700 EUR un pašu ieņēmumu palielinājumam par 12 020 EUR. Tāmē precizēti atlīdzības, komunālo pakalpojumu un uzturēšanas izdevumi. Veselības veicināšanas un āra trenažieru projektu kopsummas nemainās.

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija - izdevumi palielināti par 126 209 EUR līdz 4 935 748 EUR. Ķekavas novada centrālās bibliotēkas finansējums palielināts par 6 344 EUR, Ķekavas pagasta kultūras centra par 14 270 EUR un Baldones kultūras centra par 19 777 EUR. Ķekavas novada sporta centra tāmē papildus plānoti 79 106 EUR, kas paredzēti iekšējo ūdensapgādes un ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu pārbūvei. Pārējo kultūras un sporta pasākumu finansējums palielināts par 6 712 EUR naudas balvai 3×3 basketbolistiem saskaņā ar 2026. gada 11. jūnija domes lēmumu Nr. 1. Baložu kultūras centra un uzņēmējdarbības pasākumu kopējais finansējums nemainās.

09.000 Izglītība - izdevumi palielināti par 784 942 EUR līdz 38 459 295 EUR. Izglītības iestāžu tāmēs precizētas mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai un uzturēšanas izdevumi saskaņā ar faktisko izpildi. Baldones vidusskolā paredzēts finansējums projektiem "Skolas vides novērtējums mobinga novēršanai" un "ROOTS". Skolēnu pārvadājumiem papildus paredzēti 100 000 EUR. Izglītības iestāžu ēku uzturēšanai un attīstībai papildus paredzēti 66 062 EUR, tajā skaitā papildus finansējums 41 862 EUR Daugmales pamatskolas sporta laukuma pārbūvei saskaņā ar 2026. gada 17. septembra domes lēmumu Nr. 16 un 24 200 EUR projekta "Vispārējās izglītības infrastruktūras attīstība Ķekavas novadā " būvekspertīzei. Precizēts vairāku Izglītības pārvaldes vadīto projektu finansējums, kopumā palielinot izdevumus par 105 642 EUR. Bērnu pieskatīšanas pakalpojumu projekta izdevumi samazināti par -81 439 EUR, precizējot izmaksas sadalījumā pa gadiem un Izglītības pārvaldes izdevumi par -10 919 EUR. Precizēts arī pirmsskolas, profesionālās ievirzes un pārējo izglītības iestāžu finansējums.

10.000 Sociālā aizsardzība - izdevumi samazināti par -61 924 EUR līdz 8 163 602 EUR. Pirmsskolas vecuma bērnu nodrošināšanai ar vietām PII paredzētais finansējums samazināts par -182 625 EUR atbilstoši faktiskajai izpildei. Līdzekļi pārdalīti izglītības iestādēm atlīdzības pieauguma nodrošināšanai saistībā ar grozījumiem Ķekavas novada izglītības iestāžu darbinieku atlīdzības nolikumā. Sociālā dienesta izdevumi samazināti par -13 200 EUR, šo finansējumu pārceļot Bāriņtiesai īpašo risku piemaksu nodrošināšanai. Sociālā dienesta tāmē veiktas arī iekšējas atlīdzības, pakalpojumu un pabalstu pārdales, tajā skaitā 10 000 EUR no garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta uz dzīvokļa pabalstu. Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centra izdevumi palielināti par 112 198 EUR galvenokārt apkurei, pakalpojumiem un PVN maksājumiem, kā arī atlīdzībai un pamatlīdzekļu iegādei. Daļu no palielinājuma sedz maksas pakalpojumu ieņēmumu pieaugums.

FINANSĒŠANA

2026. gada aizņēmumu plāns samazināts par -2 308 677 EUR līdz 4 062 832 EUR. Ķekavas vidusskolas stadiona izbūvei plānotais aizņēmums samazināts par -2 334 695 EUR līdz 51 425 EUR saskaņā ar plānoto laika grafiku, paredzēts aizņēmums Ziemeļu ielas gājēju ceļa un veloceļa izbūvei 26 018 EUR. Aizņēmumu pamatsummas atmaksa saglabāta 3 273 361 EUR apmērā. Plānotais līdzekļu atlikums gada beigās palielināts par 573 232 EUR, ietverot projektu finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu projektiem, kuru izdevumi atbilstoši īstenošanas laika grafikam pārcelti uz nākamajiem gadiem. Finansēšanas daļā uzrādītā aizņēmumu pamatsummas atmaksa, pamatkapitāla palielināšana un gada beigu atlikums kopā veido 5 973 934 EUR. Pamatbudžeta izdevumi kopā ar šīm pozīcijām ir 95 721 893 EUR.

ZIEDOJUMI

Ziedojumu budžeta ieņēmumi palielināti par 300 EUR līdz 1 100 EUR: juridisko personu ziedojumi saglabāti 500 EUR apmērā, bet fizisko personu ziedojumi palielināti līdz 600 EUR. Kopējie ziedojumu budžeta resursi un izdevumi ir 47 386 EUR. Papildus 300 EUR paredzēti Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centram, palielinot sociālās aizsardzības ziedojumu izdevumus līdz 4 065 EUR. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas ziedojumu izdevumi saglabāti 43 321 EUR apmērā.

Ķekavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Baire