Talsu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 9

Talsos 2025. gada 18. decembrī
(prot. Nr. 10, 3. p., lēmums Nr. 144)

Grozījumi Talsu novada domes 2025. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Talsu novada pašvaldības 2025. gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 1. punktu
un likumu "Par pašvaldību budžetiem"

Izdarīt grozījumus Talsu novada pašvaldības domes 2025. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Talsu novada pašvaldības 2025. gada budžetu" (turpmāk - Saistošie noteikumi):

1. Izteikt Saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Apstiprināt Talsu novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) 2025. gada budžetu ieņēmumos 67 427 286 EUR (sešdesmit septiņi miljoni četri simti divdesmit septiņi tūkstoši divi simti astoņdesmit seši euro) un izdevumos 74 728 242 EUR (septiņdesmit četri miljoni septiņi simti divdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit divi euro), tai skaitā līdzekļus neparedzētiem gadījumiem izdevumos 125 000 EUR (viens simts divdesmit pieci tūkstoši euro) apmērā, atšifrējumā pa vadības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, saskaņā ar 1. pielikumu".

2. Izteikt Saistošo noteikumu 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināt Pašvaldības 2025. gada budžeta finansēšanas plānu 7 300 956 EUR (septiņi miljoni trīs simti tūkstoši deviņi simti piecdesmit seši euro) apmērā saskaņā ar 2. pielikumu, tai skaitā:".

3. Izteikt Saistošo noteikumu 2. punkta 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. naudas līdzekļu atlikumu uz 31.12.2025. 2 036 342 EUR (divi miljoni trīsdesmit seši tūkstoši trīs simti četrdesmit divi euro) apmērā;".

4. Izteikt Saistošo noteikumu 1. pielikumu jaunā redakcijā.

5. Izteikt Saistošo noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā.

Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Bērziņš

1. un 2. pielikums

Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 9 "Grozījumi Talsu novada pašvaldības domes 2025. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par Talsu novada 2025. gada budžetu""
paskaidrojuma raksts

Pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz 2025. gada 8. decembra gan ieņēmumos, gan izdevumos, budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:

• palielināti ieņēmumi Valsts budžeta transfertiem;

• palielināti pašvaldības pamatbudžeta iestāžu ieņēmumi;

• palielināti izdevumi par atlīdzību;

• palielināti izdevumi par precēm un pakalpojumiem;

• samazināti izdevumi par subsīdijām un dotācijām;

• samazināti izdevumi pamatkapitāla veidošanai;

• palielināti izdevumi sociālo pabalstu apmaksai;

• palielināta finansēšanas daļa.

Pašvaldības 2025. gada budžeta izpildes grozījumu kopsavilkuma skaitliskā informācija par ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanu norādīta pievienotajā 1. un 2. pielikumā.

1. Informācija par ieņēmumu izmaiņām un analīzi par tiem ieņēmumu veidiem, kuriem plānotas izmaiņas

• Palielināti ieņēmumi no saņemtiem valsts budžeta transfertiem 186 436 EUR (viens simts astoņdesmit seši tūkstoši četri simti trīsdesmit seši euro).

• Palielināti ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 1 372 EUR (viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit divi euro).

• Palielināti ieņēmumi no pārējiem 21.3.0.0. grupā neklasificētiem iestāžu ieņēmumiem par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 9 105 EUR (pieci simti euro).

Kopējais pamatbudžeta ieņēmumu pieaugums 196 913 EUR (viens simts deviņdesmit seši tūkstoši deviņi simti trīspadsmit euro).

2. Informācija par izdevumu izmaiņām un analīzi par tiem izdevumu veidiem, kuriem plānotas izmaiņas

• Palielināti izdevumi atalgojumam 326 490 EUR (trīs simti divdesmit seši tūkstoši četri simti deviņdesmit euro).

• Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pabalstiem un kompensācijām 80 827 EUR (astoņdesmit tūkstoši astoņi simti divdesmit septiņi euro).

• Palielināti izdevumi mācību, darba un dienesta komandējumiem, dienesta, darba braucieniem 4 587 EUR (četri tūkstoši pieci simti astoņdesmit septiņi euro).

• Palielināti izdevumi pakalpojumiem 118 389 EUR (viens simts astoņpadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit deviņi euro).

• Palielināti izdevumi krājumiem, materiāliem, energoresursiem, precēm, biroja precēm un inventāram, kurus neuzskaita kodā 5000 34 207 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši divi simti septiņi euro).

• Palielināti izdevumi periodikas iegādei 1 EUR (viens euro).

• Samazināti izdevumi subsīdijām un dotācijām komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem 17 080 EUR (septiņpadsmit tūkstoši astoņdesmit euro).

• Samazināti izdevumi pamatlīdzekļiem 99 768 EUR (deviņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit astoņi euro).

• Palielināti izdevumi pensijām un sociāliem pabalstiem naudā 13 580 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit euro).

• Palielināti izdevumi pārējiem klasifikācijā neminētie maksājumiem iedzīvotājiem natūrā un kompensācijās 8 341 EUR (astoņi tūkstoši trīs simti četrdesmit viens euro).

• Samazināti izdevumi pašvaldības transfertiem un uzturēšanas izdevumu transfertiem 14 206 EUR (četrpadsmit tūkstoši divi simti seši euro).

Kopējais pamatbudžeta izdevumu palielinājums 455 368 EUR (četri simti piecdesmit pieci tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi euro).

3. Informācija par izmaiņām finansēšanas daļā

• Naudas līdzekļu atlikuma samazinājums uz 31.12.2025. par 258 455 EUR (divi simti piecdesmit astoņi tūkstoši četri simti piecdesmit pieci euro).

Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Bērziņš