Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 23-18

Jelgavā 2023. gada 27. oktobrī (prot. Nr. 11, 5. p.)

Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 23-3 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2023. gadam"

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 48. panta pirmo un otro daļu,
likuma "Par pašvaldību budžetiem" 30. pantu

Izdarīt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 23-3 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2023. gadam" šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta ieņēmumi - 134 164 192 euro, tajā skaitā budžeta ieņēmumi no nodokļiem, nodevām, transfertiem un maksas pakalpojumiem 97 047 992 euro un finansēšanas līdzekļi 37 116 200 euro, 1. pielikums."

2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta izdevumi - 134 164 192 euro, tajā skaitā izdevumi pēc valdības funkcijām 128 096 857 euro, izdevumi pašvaldības ilgtermiņa saistību nomaksai 4 931 112 euro, izdevumi līdzdalībai komersantu pašu kapitālā 844 213 euro un naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām 292 010 euro, 2., 3. un 4. pielikums."

3. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 36 476 euro apmērā, 6., 7. pielikums".

4. Aizstāt 10. punktā skaitļus "08.09.2023." ar skaitļiem "10.11.2023.".

5. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

6. Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums).

7. Izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).

8. Izteikt 4. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums).

9. Izteikt 5. pielikumu jaunā redakcijā (5. pielikums).

10. Izteikt 6. pielikumu jaunā redakcijā (6. pielikums).

11. Izteikt 7. pielikumu jaunā redakcijā (7. pielikums).

12. Izteikt 9. pielikumu jaunā redakcijā (9. pielikums).

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

Pielikumi

 

Pielikums Nr. 9

JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2023. GADA 27. OKTOBRA SAISTOŠO NOTEIKUMU NR. 23-18 "GROZĪJUMI JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2023. GADA 23. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 23-3 "JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2023. GADAM""
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pamatojoties uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) budžeta izpildi uz 2023. gada 1. oktobri gan ieņēmumos, gan izdevumos un Ministru kabineta 2023. gada 3. oktobra rīkojumu Nr. 648 "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2023. gadam" (turpmāk - MK rīkojums Nr. 648), sagatavoti 2023. gada budžeta grozījumi:

• precizējot pamatbudžeta ieņēmumus, transfertu ieņēmumus, budžeta iestāžu ieņēmumus, kā arī aizņēmuma līdzekļus;

• attiecīgi precizējot izdevumus pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, finansēšanas izdevumu daļu;

• precizējot saņemto ziedojumu plānu.

1. PAMATBUDŽETS

1.1. IEŅĒMUMI

Pašvaldības ieņēmumu prognoze kopumā palielināta par 5 968 676 euro, t. sk. nenodokļu ieņēmumi samazināti par -6361 euro, pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām publiskām personām palielināti par 45 000 euro, pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta par palielināti 6 806 558 euro, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi palielināti par 309 880 euro un aizņēmuma līdzekļi samazināti par -1 186 401 euro.

Tabula Nr. 1

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas uz 01.10.2023., euro

Nosaukums	Transferti	Pašvaldības budžeta ieņēmumi	Aizņēmuma līdzekļi	KOPĀ
Ieņēmumi kopā, t.sk.	6 851 558	303 519	-1 186 401	5 968 676
Nenodokļu ieņēmumi		-6361		-6361
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām publiskām personām	45 000			45000
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti	6 302 490			6 302 490
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti projektu īstenošanai	504 068			504 068
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi		309 880		309 880
Finansēšana: aizņēmuma līdzekļi			-1 186 401	-1 186 401

 Nenodokļu ieņēmumi tiek samazināti par -6361 euro, kas ir dažādu iekasējamo Pašvaldības nodevu samazinājums.

 Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām publiskām personām tiek palielināti par 45 000 euro, kas ir Zemgales plānošanas reģiona finansējums projekta "Atver sirdi Zemgalē" īstenošanai.

 Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti tiek palielināti par 6 302 490 euro, t.sk.:

• LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums, t.sk.:

o 6 149 234 euro - valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību izglītības iestādēm saskaņā ar MK rīkojums Nr. 648 - pedagogu algām šī gada četriem mēnešiem, t.sk. par izglītības programmu īstenošanu valsts valodā mazākumtautību izglītojamajiem

o 29 577 euro - profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu īstenotajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās paredzētajās stundās (sporta treniņos un sporta sacensībās) nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk -VSAOI),

o 102 637 euro - brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4. klašu izglītojamajiem,

o 2464 euro - asistentu pakalpojumu nodrošināšanai Jelgavas izglītības iestādēs;

• LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums, t.sk.:

o 22 569 euro - nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanai saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu,

o -110 173 euro - samazinājums sociālā atbalsta pasākumu nodrošināšanai saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu,

o 40 530 euro - projekta "Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem, valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība" īstenošanai (15 %);

• 24 921 euro - LR Kultūras ministrijas finansējums pašvaldību pedagogu darba samaksai un VSAOI;

• 14 460 euro - LR Labklājības ministrijas finansējums saskaņā ar 2021. gada 21. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 865 "Noteikumi par valsts atbalstu pašvaldībām atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās" (ar 01.08.2023. atbalsts palielināts no 23 euro uz 39 euro);

• 10 000 euro -Valsts reģionālās attīstības aģentūras avansa maksājums projektam "Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - dabas lieguma "Lielupes palienes pļavas" - dabas aizsardzības plāna aktualizēšana";

• 3089 euro - Sabiedrības integrācijas fonda finansējums projekta "Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem" īstenošanai;

• 1640 euro - Latvijas Nacionālā kultūras centra finansējums projekta "Latvijas skolas soma" īstenošanai;

• 11 542 euro - klasifikācijas kodu precizēšana Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei "Pilsētsaimniecība" (turpmāk - JVPPI "Pilsētsaimniecība").

 Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) tiek palielināti par 504 068 euro, t.sk. šādu projektu īstenošanai:

• LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansējums:

o 229 670 euro - projektam "Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem, valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība" (85 %),

o 2437 euro - pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projektam Nr. LVIII-068 "Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana" (SMEPRO 2);

• 28 669 euro - Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums projektam "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai";

• 3836 euro - Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējums ERAF projektam "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide, Jelgavā";

• 5713 euro - LR Labklājības ministrijas finansējums izdevumu kompensācijai par supervīzijām 2022. gadā ESF projekta Nr. 9.2.1.1. ietvaros;

• 2113 euro - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras starpposma maksājums projektam "PROTI UN DARI";

• Valsts izglītības un attīstības aģentūras finansējums ERASMUS+ programmas projektiem:

o 80 952 euro - "Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņu profesionālās kompetences pilnveide",

o 60 216 euro - "Personu mobilitāte mācību nolūkos skolu sektorā",

o 46 856 euro - "Lai iesaistītu, jāiesaistās!",

o 21 888 euro - "From Waste Management to Waste Avoidance",

o 18 476 euro - "Akreditēti mobilitātes projekti skolēniem un personālam skolu izglītībā",

o 11 016 euro - "Skolēnu un personāla īstermiņa mobilitāte",

o 3768 euro - "Pieaugušo izglītības loma sabiedrības digitālo prasmju pilnveidē";

• -11 542 euro - klasifikācijas kodu precizēšana (JVPPI "Pilsētsaimniecība").

 Iestāžu ieņēmumi tiek palielināti par 309 880 euro, t.sk.:

• 66 124 euro ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības, kur:

o 29 566 euro - ieņēmumi no vadošā partnera par Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija Jelgavas un Šauļu pilsētas pašvaldībās" īstenošanu (priekšfinansējuma atmaksa);

o 15 488 euro - vadošā projekta partnera "Universitets-OCH Hogskoleradet" finansējums Nordplus Junior 2023 projekta "A historical approach to teaching cooking to develop inquiry competencies" īstenošanai;

o 4780 euro - vadošā projekta partnera "Vilnius Engineering and Technology Lyceum" finansējums Nordplus Junior projekta "A code for thinking skills in the 21st century" īstenošanai;

o 4370 euro - vadošā projekta partnera "Alytaus Piliakalnio Progimnazija" finansējums Nordplus Junior projekta "Nature as a Learning Environment" īstenošanai;

o 9920 euro - vadošā partnera "Swedish Council for Higher Education" finansējums "Nordplus Junior 2023" projekta "A historical approach to teaching cooking to develop inquiry competencies" īstenošanai (klasifikācijas kodu precizēšana);

• ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi tiek palielināti par 243 756 euro, t.sk.:

o 7500 euro - maksa par izglītības pakalpojumiem,

o 131 234 euro - ieņēmumi par nomu un īri,

o 18 090 euro - ieņēmumi par biļešu realizāciju,

o 25 000 euro - ieņēmumi no dalības maksas tirdziņos,

o 12 517 euro - ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem (SIA "Selva Būve" un "Rimts"),

o 7500 euro - ieņēmumi par ēdināšanas pakalpojumiem (Jelgavas Amatu vidusskola),

o 37 823 euro - ieņēmumi par augošo koku koksnes krājas izsoli,

o 2600 euro - ieņēmumi no "Lediņu" nometnē rīkotā pasākuma "Rūķu ciems",

o 1638 euro - ieņēmumi par kapsētu pakalpojumiem,

o 1383 euro - u.c. ieņēmumi,

o 8391 euro - nodibinājuma "Latvijas Bērnu fonds" finansējums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem,

o -9920 euro - vadošā partnera "Swedish Council for Higher Education" finansējums "Nordplus Junior 2023" projekta "A historical approach to teaching cooking to develop inquiry competencies" īstenošanai (klasifikācijas kodu precizēšana).

 Aizņēmuma līdzekļi tiek samazināti par -1 186 401 euro, t.sk. šādiem projektiem:

• -948 804 euro - izglītības investīciju projektam "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Centra pamatskolas" stadiona pārbūve" - aizņēmuma līdzekļu precizējums 2023. gadam, jo darbi sadalīti uz 2 gadiem;

• -99 350 euro - ERAF projektam "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide, Jelgavā" - aizņēmuma līdzekļu precizējums saskaņā ar noslēgta VK līgumu;

• -66 991 euro - ERAF projektam "Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā" - aizņēmuma līdzekļu precizējums saskaņā ar faktisko izpildi;

• -54 173 euro - ERAF projektam "Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47a, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšana" - aizņēmuma līdzekļu precizējums saskaņā ar faktisko izpildi;

• -14 161 euro - ERAF projektam "Ēkas daļas Svētes ielā 33, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšana" - aizņēmuma līdzekļu precizējums saskaņā ar faktisko izpildi;

• -1764 euro - izglītības investīciju projektam "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Gaismiņa" katlu mājas pārbūve par saimniecības ēku" - aizņēmuma līdzekļu precizējums saskaņā ar iepirkuma rezultātiem;

• -1158 euro - izglītības investīciju projektam "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis" garāžas un palīgtelpu pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādes grupas telpām Skolas ielā 2, Jelgavā" - aizņēmuma līdzekļu precizējums saskaņā ar iepirkuma rezultātiem.

1.2. IZDEVUMI

Budžeta izdevumu daļa precizēta analogi saņemtajiem ieņēmumiem un veiktajiem iekšējiem grozījumiem starp funkcionālajām kategorijām.

Tabula Nr. 2

Pamatbudžeta izdevumu izmaiņas uz 01.10.2023., euro

Funkcionālās klasifikācijas kods	Nosaukums	Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem	Budžeta iestāžu ieņēmumi	Valsts budžeta transferti	KOPĀ
I. Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām		-1 443 238	273 953	6 851 558	5 682 273
01.000.	Vispārējie valdības dienesti	-569 273	70 000	270 200	-229 073
04.000.	Ekonomiskā darbība	-113 301			-113 301
05.000.	Vides aizsardzība	34 600		10 000	44 600
06.000.	Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	39 383	33 100		72 483
07.000.	Veselība			8200	8200
08.000.	Atpūta, kultūra un reliģija	88 148	89 375		177 523
09.000.	Izglītība	-800 190	73 087	6 612 522	5 885 419
10.000.	Sociālā aizsardzība	-122 605	8391	-49 364	-163 578
II. Finansēšana		256 837	29 566		286 403
Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa		7964	29 566		37 530
Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām		248 873			248 873
PAVISAM IZDEVUMI		-1 186 401	303 519	6 851 558	5 968 676

01.000. Vispārējie valdības dienesti - izdevumi tiek samazināti par -229 073 euro. Šo līdzekļu sadalījums ir šāds:

• 70 501 euro - JVPPI "Centrālā pārvalde" papildu dotācija (tāme 01.111.):

o 70 000 euro - uzturēšanas izdevumu segšanai no iestādes maksas pakalpojumu ieņēmumiem,

o 501 euro - pārvirzīta dotācija no JVPPI "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" par skolēnu vasaras nodarbinātību;

• 270 000 euro - finansējums JVPPI "Digitālais centrs" (tāme 01.334.) projekta "Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem, valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība" īstenošanai;

• -347 234 euro - dotācijas samazinājums tāmei 01.721. "Parāda procentu nomaksa";

• -222 540 euro - samazināti izdevumi programmai "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", attiecīgi tos novirzot kā papildu finansējumu citu funkciju (pasākumu) īstenošanai un nesadalīto naudas līdzekļu atlikumu (tāme 01.891.).

04.000. Ekonomiskā darbība - izdevumi tiek samazināti par -113 301 euro, t.sk.:

• 21 500 euro - papildu dotācija (grunts pastiprināšanai zem esošās ceļa brauktuves) Pašvaldības investīciju projekta "Iebraucamā ceļa pārbūve no Zirgu ielas līdz Jelgavas 4. sākumskolai" īstenošanai;

• -24 383 euro - dotācijas samazinājums tāmei 04.501. "Ceļu un ielu infrastruktūras funkcionēšana, būvniecība un uzturēšana", t.sk. 11 600 euro - papildus dotācija Aizsargu ielas rotācijas apļa būvprojekta aktualizēšanai;

• -100 000 euro - dotācijas samazinājums tāmei 04.515. "Sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā";

• -10 418 euro - dotācijas samazinājums Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam "Kopīga pārrobežu tūrisma piedāvājuma "Saules ceļš" izveide".

05.000. Vides aizsardzība - izdevumi tiek palielināti par 44 600 euro, t.sk.:

• 26 000 euro - papildu dotācija tāmei 05.101. "Ielu, laukumu publisko dārzu un parku tīrīšana un atkritumu savākšana" (tarifa izmaiņas saskaņā ar noslēgto līgumu par pilsētas ietvju ikdienas kopšanas pakalpojumiem);

• 18 600 euro - projektam "Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - dabas lieguma "Lielupes palienes pļavas" - dabas aizsardzības plāna aktualizēšana":

o 10 000 euro - valsts budžeta finansējums (avansa maksājums),

o 8600 euro - Pašvaldības dotācija.

06.000. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - izdevumi tiek palielināti par 72 483 euro, t.sk.:

• -8600 euro - samazināts finansējums tāmei 06.201. "Projektu sagatavošana un izstrāde, teritoriju attīstība";

• 39 983 euro - palielināti izdevumi tāmei 06.401. "Ielu apgaismojums", t.sk.:

o 10 000 euro - elektroenerģijas izdevumu segšanai,

o 29 983 euro - elektrotīklu izbūvei Līgas ielā un Bebru ceļa posmā no Dambja ielas līdz Līgas ielai (iekšējie grozījumi starp tāmēm);

• 1322 euro - maksas pakalpojumu ieņēmumi par augošo koku koksnes krājas izsoli novirzīti tāmei 06.601. "JVPPI "Pilsētsaimniecība" darbības nodrošināšana" - kondicioniera nomaiņai;

• 39 778 euro - papildu finansējums tāmei 06.602. "Pašvaldības teritorijas, kapsētu un mežu apsaimniekošana", t.sk.:

o 31 778 euro - Meža kapsētas paplašināšanai,

o 9700 euro - izdevumu segšanai par ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu satiksmes drošības nodrošināšanai pasākumā "Jelgavas Nakts Pusmaratons 2023",

o -1700 euro - dotācijas samazinājums (iekšējie grozījumi starp tāmēm).

07.000. Veselība - izdevumi tiek palielināti 8200 euro apmērā, t.sk.:

• 5000 euro - pabalstu izmaksai par medikamentu un briļļu iegādi Ukrainas civiliedzīvotājiem saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu;

• 1700 euro - pabalstu izmaksai par ambulatoro ārstniecības izdevumu apmaksu Ukrainas civiliedzīvotājiem saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu;

• 1500 euro - pabalstu izmaksai par slimnīcu ārstniecības izdevumu apmaksu Ukrainas civiliedzīvotājiem saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu.

08.000. Atpūta, kultūra un reliģija - izdevumi tiek palielināti 177 523 euro apmērā, un šie līdzekļi tiek iedalīti šādiem mērķiem:

• 23 000 euro - papildu līdzekļi tāmei 08.101. "JVPPI Sporta servisa centrs" darbības nodrošināšana", t.sk.:

o 11 000 euro - maksas pakalpojumu ieņēmumi no telpu nomas novirzīti iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai,

o 55 185 euro - sporta bāzes ēkas Lapskalna ielā 18b, Jelgavā jumta remontdarbiem t.sk. 35 000 euro pārceltais finansējums no Bērnu un Jaunatnes sporta skolas (turpmāk - BJSS) tāmes 09.513. "Jelgavas Sporta skolu darbības nodrošināšana",

o 14 815 euro - dotācija Jelgavas sporta halles Mātera ielā 44a, Jelgavā, ģērbtuves remontam,

o -58 000 euro - dotācijas samazinājums, kas pārdalīts starp iestādes tāmēm;

• 51 600 euro - tāmei 08.103. "Dotācija sporta pasākumiem" pievirzīti līdzekļi:

o 3600 euro - no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" dotācija starptautisko sacensību daiļslidošanā "Jelgava Cup" norises nodrošināšanai Jelgavas sporta hallē (Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 08.09.2023. rīkojums Nr. 27-rp),

o 48 000 euro - dotācija biedrībai "Hokeja klubs "Zemgale"" - hokeja komandas "Zemgale/LBTU" dalībai Kontinentāla kausa izcīņas turnīrā;

• 2526 euro - "JVPPI "Jelgavas Pilsētas bibliotēka" darbības nodrošināšana" (tāme 08.211.) pārvirzīta dotācija no JVPPI "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" par skolēnu vasaras nodarbinātību;

• 3314 euro - papildu līdzekļi "JVPPI "Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs" darbības nodrošināšana" (tāme 08.221.) sekojošiem mērķiem:

o 3029 euro - pārvirzīta dotācija no JVPPI "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" par skolēnu vasaras nodarbinātību,

o 285 euro - Latvijas Darba devēju konfederācijas finansējums skolēnu mācību prakses nodrošināšanai;

• 83 657 euro - papildu finansējums tāmei 08.231. "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Kultūra" darbības nodrošināšana", t.sk.:

o 78 090 euro - maksas pakalpojumu ieņēmumu pievirzīšana iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai,

o 5567 euro - pārvirzīta dotācija no JVPPI "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" par skolēnu vasaras nodarbinātību;

• 6500 euro - papildu finansējums tāmei 08.232. "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Kultūra" pasākumi" no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", t.sk.:

o 5500 euro - dotācija naudas balvu izmaksai mākslinieciskajiem kolektīviem par panākumiem XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII deju svētkos (Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 30.08.2023. rīkojums Nr. 22-rp),

o 1000 euro - dotācija naudas balvas izmaksai TAD "Kalve" par panākumiem XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII deju svētkos (Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 07.09.2023. rīkojums Nr. 26-rp)

• 6926 euro - papildu finansējums tāmei 08.621. "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Sabiedriskais centrs" darbības nodrošināšana", t.sk.:

o 5408 euro - no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirta dotācija optiskā tīkla ievilkšanai Jauniešu centrā "Špaktele" (Pasta ielā 44, Jelgavā) (Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 31.08.2023. rīkojums Nr. 23-rp),

o 1518 euro - pārvirzīta dotācija no JVPPI "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" par skolēnu vasaras nodarbinātību.

09.000. Izglītība - izdevumi tiek palielināti par 5 885 419 euro, t.sk.:

• Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšanas un speciālās pirmsskolas izglītības programmas (tāme 09.101.) izdevumi tiek palielināti par 616 285 euro, kas ieplānoti šādiem mērķiem:

o 572 205 euro - valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību izglītības iestādēm saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 648 - pedagogu algām šī gada četriem mēnešiem, t.sk. par izglītības programmu īstenošanu valsts valodā mazākumtautību izglītojamajiem (piecgadīgo un sešgadīgo apmācību),

o 94 086 euro - papildu dotācija pirmsskolas pedagogu algu likmes izmaiņām no 01.09.2023. līdz 31.12.2023. (no 1070 euro uz 1240 euro saskaņā ar 2023. gada 26. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 207 "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""),

o 36 820 euro - papildu finansējums par nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanu saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu,

o -1764 euro - aizņēmumu līdzekļu precizējums saskaņā ar iepirkuma rezultātiem izglītības investīciju projektam "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Gaismiņa" katlu mājas pārbūve par saimniecības ēku",

o -1158 euro - aizņēmumu līdzekļu precizējums saskaņā ar iepirkuma rezultātiem izglītības investīciju projektam "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis" garāžas un palīgtelpu pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādes grupas telpām Skolas ielā 2, Jelgavā",

o 15 803 euro - papildu dotācija (iekšējie grozījumi) pirmsskolas izglītības iestāžu tehnisko projektu izstrādei iestāžu telpu un ārtelpu remontdarbiem, lai sagatavotu 2024.gada investīciju projektu dokumentāciju,

o 10 300 euro - papildu dotācija Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm "Rotaļa" un "Kāpēcīši" uzturēšanas izdevumu segšanai, t.sk. 2000 euro no maksas pakalpojumu ieņēmumu pārpildes,

o -106 507 euro - dotācijas samazinājums, kas novirzīts uz citām izglītības tāmēm;

o -3500 euro - maksas pakalpojumu ieņēmumu plāna samazinājums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei "Alnītis";

• Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāžu projektu īstenošana (tāme 09.113.) izdevumi tiek palielināti par 11 016 euro, kas ir Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums ERASMUS+ programmas projekta "Skolēnu un personāla īstermiņa mobilitāte" īstenošanai;

• vispārizglītojošo skolu darbības nodrošināšanai (tāme 09.219.1.) izdevumi tiek palielināti par 4 899 030 euro, t.sk.:

o 4 293 715 euro - valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību izglītības iestādēm saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 648 - pedagogu algām šī gada četriem mēnešiem, t.sk. par izglītības programmu īstenošanu valsts valodā mazākumtautību izglītojamajiem,

o 537 177 euro - izmaiņas sakarā ar Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas iestādes tipa maiņu no speciālās uz vispārējo (pārcelts finansējums),

o 52 753 euro - papildu dotācija Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas remontdarbiem (sadārdzinājums saskaņā ar iepirkuma rezultātiem un papildus veicamajiem darbiem),

o 13 256 euro - maksas pakalpojumu ieņēmumu plāna palielinājums novirzīts vispārizglītojošo skolu uzturēšanas izdevumu segšanai,

o 9500 euro - papildu dotācija š.g. trīs mēnešiem (iekšējie grozījumi starp izglītības iestāžu tāmēm) pievirzīta Lazdiņas privātajai pamatskolai "Punktiņš" par pirmsskolas izglītības bērnu apmācību saskaņā ar domes lēmumu "Pašvaldības līdzfinansējuma apmēra noteikšana pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai" (finansējums no pusotra gada līdz četriem gadiem palielināts no 271 euro uz 314 euro),

o 5000 euro - no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirts finansējums naudas balvas izmaksai Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu korim "Spīgo" par panākumiem XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII deju svētkos (Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 30.08.2023. rīkojums Nr. 22-rp),

o 4001 euro - pārvirzīta dotācija no JVPPI "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" par skolēnu vasaras nodarbinātību,

o -13 673 euro - līdzekļu samazinājums par nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanu saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu,

o -2699 euro - dotācijas samazinājums, kas novirzīts uz citām izglītības tāmēm;

• Pašvaldības speciālo skolu darbības nodrošināšanai (tāme 09.219.2.) izdevumi tiek samazināti par -711 euro, t.sk.:

o 543 857 euro - valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību izglītības iestādēm saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 648 - pedagogu algām šī gada četriem mēnešiem, t.sk. par izglītības programmu īstenošanu valsts valodā mazākumtautību izglītojamajiem,

o -537 177 euro - dotācijas samazinājums, jo ar š.g. 1. septembri ir izmaiņas sakarā ar Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas iestādes tipa maiņu no speciālās uz vispārējo (pārcelts finansējums),

o -2500 euro - Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas ieņēmumi no nedzīvojamā nekustamā īpašuma nomas tiek novirzīti šīs pamatskolas uzturēšanas izdevumu segšanai (uz tāmi 09.219.1.),

o 1393 euro - papildus finansējums par nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanu saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu,

o 2645 euro - maksas pakalpojumu ieņēmumi (no telpu un gultas vietu nomas) tiek novirzīti "Jelgavas pamatskolai "Valdeka" - attīstības centrs" uzturēšanas izdevumu segšanai,

o -8929 euro - dotācijas samazinājums, kas novirzīts uz citām izglītības tāmēm;

• vispārizglītojošo skolu projektu īstenošanai (tāme 09.219.3.) izdevumi tiek palielināti par 160 633 euro šādu projektu īstenošanai:

o 46 856 euro - ERASMUS+ programmas projektam "Lai iesaistītu, jāiesaistās!" Jelgavas centra pamatskola),

o 60 216 euro - ERASMUS+ programmas projektam "Personu mobilitāte mācību nolūkos skolu sektorā" (Jelgavas Valsts ģimnāzija),

o 21 888 euro - ERASMUS+ programmas projektam "From Waste Management to Waste Avoidance" (Jelgavas Pārlielupues pamatskola),

o 18 476 euro - ERASMUS+ programmas projektam "Akreditēti mobilitātes projekti skolēniem un personālam skolu izglītībā" (Jelgavas pamatskola "Valdeka" - attīstības centrs),

o 4370 euro - vadošā projekta partnera "Alytaus Piliakalnio Progimnazija" finansējums Nordplus Junior projektam "Nature as a Learning Environment" (Jelgavas 4. vidusskola),

o 4780 euro - vadošā projekta partnera "Vilnius Engineering and Technology Lyceum" finansējums Nordplus Junior projektam "A code for thinking skills in the 21st century" (Jelgavas Centra pamatskola),

o 2000 euro - British Council pārstāvniecības Latvijā finansējums British Council pārstāvniecības Latvijā un Izglītības un zinātnes ministrijas pilotprojektam "Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai mācībām latviešu valodā" (Jelgavas 5. vidusskola),

o 2047 euro - Latvijas Nacionālais kultūras centra programmas projektam "Latvijas skolas soma", t.sk. 407 euro - Pašvaldības līdzfinansējums;

• -93 850 euro- ERAF projekta "Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā" īstenošanai, t.sk.:

o -26 859 euro - dotācijas samazinājums,

o -66 991 euro - aizņēmuma līdzekļu samazinājums, jo projekts ir pabeigts;

• 121 euro - papildu dotācija ERAF projekta "Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola" energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai;

• 121 euro - papildu dotācija ERAF projekta "Jelgavas pamatskolas "Valdeka" -attīstības centra skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai;

• -948 804 euro - aizņēmuma līdzekļu precizējums izglītības investīciju projektam "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Centra pamatskolas" stadiona pārbūve" (remontdarbi sadalīti uz diviem gadiem);

• Pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Amatu vidusskola" darbības nodrošināšanai (tāme 09.222.2) izdevumi tiek palielināti par 442 461 euro, t.sk.:

o 432 900 euro - valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību izglītības iestādēm saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 648 - pedagogu algām šī gada četriem mēnešiem, t.sk. par izglītības programmu īstenošanu valsts valodā mazākumtautību izglītojamajiem,

o 7500 euro - maksas pakalpojumu ieņēmumi no ēdināšanas pakalpojumiem, kas novirzīti izejvielu (produktu) iegādei,

o 250 euro - maksas pakalpojumu ieņēmumi no nedzīvojamo telpu nomas pievirzīti skolas uzturēšanas izdevumu segšanai,

o 3782 euro - papildu dotācija (iekšējie grozījumi) mācību līdzekļu iegādei,

o -1971 euro - līdzekļu samazinājums par nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanu saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu;

• Pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Amatu vidusskola" (tāme 09.222.3.) projektu īstenošanas izdevumi tiek palielināti par 96 440 euro, t.sk.:

o 15 488 euro - vadošā partneram "Universitets-OCH Hogskoleradet" finansējums "Nordplus Junior 2023" projektam "A historical approach to teaching cooking to develop inquiry competencies",

o 80 952 euro - finansējums Erasmus+ programmas projektam "Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņu profesionālās kompetences pilnveide";

• pārējiem interešu izglītības pasākumiem, t. sk. Pašvaldības interešu izglītības iestādei "Jaunrades nams "Junda"", (tāme 09.511.) izdevumi tiek palielināti par 311 169 euro, t.sk.:

o 306 557 euro - valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību izglītības iestādēm saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 648 - pedagogu algām šī gada četriem mēnešiem, t.sk. par izglītības programmu īstenošanu valsts valodā mazākumtautību izglītojamajiem,

o 1176 euro - papildu finansējums par nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības nodrošināšanu saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu,

o 3200 euro - ieņēmumi no telpu nomas un nometnē "Lediņi" rīkotā pasākuma bērniem "Rūķu ciems" novirzīti šī pasākuma dalībniekiem dāvanu iegādei,

o 236 euro - papildu dotācija iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai (iekšējie grozījumi starp izglītības iestāžu tāmēm);

• Jelgavas Mākslas skolas darbības nodrošināšanai (tāme 09.512.) izdevumi tiek palielināti par 36 915 euro, t.sk.:

o 24 921 euro - valsts budžeta finansējums pašvaldībām pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (LR Kultūras ministrija),

o 11 994 euro - papildu dotācija iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai (iekšējie grozījumi starp izglītības iestāžu tāmēm);

• Jelgavas Sporta skolu darbības nodrošināšanai (tāme 09.513.) izdevumi tiek palielināti par 57 407 euro šādiem mērķiem:

o 16 250 euro - valsts budžeta finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu īstenotajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās paredzētajās stundās (sporta treniņos un sporta sacensībās) nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI (Jelgavas BJSS),

o 9167 euro - valsts budžeta finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu īstenotajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās paredzētajās stundās (sporta treniņos un sporta sacensībās) nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI (Jelgavas Ledus sporta skola),

o 4160 euro - valsts budžeta finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu īstenotajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās paredzētajās stundās (sporta treniņos un sporta sacensībās) nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI (Jelgavas Peldēšanas skola),

o 40 330 euro - papildu dotācija Jelgavas BJSS uzturēšanas izdevumu segšanai,

o 15 000 euro - papildu dotācija Jelgavas Ledus sporta skolai inventāra iegādei,

o 4000 euro - Jelgavas Peldēšanas skolas maksas pakalpojumu ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem novirzīti jaunas akustiskās starta iekārtas ar ārējiem ruporiem iegādei,

o 3500 euro - Jelgavas BJSS maksas pakalpojumu ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem novirzīti uzturēšanas izdevumu segšanai,

o -35 000 euro - sporta bāzes Lapskalna ielā 18b, Jelgavā ēkas jumtam paredzētie līdzekļi pārcelti uz JVPPI "Sporta servisa cents" tāmi (kopējie izdevumi šim mērķim 70 000 euro);

• Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" darbības nodrošināšanai (tāme 09.531.) izdevumi tiek samazināti par -25 599 euro, t.sk.:

o 998 euro - LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums neformālās izglītības programmas Erasmus+ programmas projekta "Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā" īstenošanai,

o -9455 euro - samazināta dotācija, kas novirzīta Jelgavas izglītības pārvaldes pedagogu tālāizglītībai un izglītības iestāžu metodiskajam atbalstam (atalgojums mācību jomu vadītājiem),

o -17 142 euro - samazināta dotācija, kas novirzīta citām pašvaldības iestādēm par skolēnu vasaras nodarbinātību;

• Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" projektu īstenošanai (tāme 09.532.) izdevumi tiek palielināti par 37 963 euro, kas ir valsts budžeta finansējums šādu projektu īstenošanai:

o 28 669 euro - "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" (Nodarbinātības valsts aģentūra),

o 2437 euro - "Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana" (SMEPRO 2) (LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija),

o 3768 euro - Erasmus+ projektam "Pieaugušo izglītības loma sabiedrības digitālo prasmju pilnveidē" (Valsts izglītības attīstības aģentūra),

o 3089 euro - projektam "Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem" (Sabiedrības integrācijas fonds);

• 2113 euro - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras starpposma maksājums projekta "Proti un dari" īstenošanai;

• -14 161 euro - aizņēmuma līdzekļu precizējums saskaņā ar faktisko izpildi ERAF projektam "Ēkas daļas Svētes ielā 33, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšana";

• Izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana (tāme 09.620.1.) izdevumi tiek palielināti par 202 914 euro, t.sk.:

o 102 637 euro - valsts budžeta finansējums valsts apmaksātām brīvpusdienām 1.-4. klašu izglītojamajiem,

o 100 277 euro - Pašvaldības dotācija 1.-4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumu sadārdzinājuma apmaksai;

• 16 607 euro - papildu dotācija uzturēšanas izdevumiem tāmei 09.630.1. "Izglītojamo izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pamatskolas "Valdeka" - attīstības centra dienesta viesnīcā";

• 2464 euro - valsts budžeta finansējums tāmei 09.640.1 "Asistentu pakalpojumu nodrošināšana";

• Tāmei 09.640.2. "Pārējo papildu pakalpojumu nodrošināšana izglītojamajiem Jelgavas Pārlielupes pamatskolas baseinā" izdevumi tiek palielināti par 4 394 euro, t.sk.:

o 15 000 euro - maksas pakalpojumu ieņēmumi par peldbaseina nomu Jelgavas Pārlielupes pamatskolas baseinā novirzīti peldbaseina uzturēšanas izdevumu segšanai,

o -10 606 euro - samazināta dotācija, kas novirzīta uz citām izglītības iestāžu tāmēm;

• Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" darbības nodrošināšanai (tāme 09.811.) izdevumi tiek palielināti par 89 900 euro, kas sadalās šādiem mērķiem:

o 69 127 euro - papildu dotācija iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai,

o 11 318 euro - papildu dotācija papilddarbu veikšanai Covid-19 projektam "Ēkas Svētes ielā 22, Jelgavā, vienkāršotās atjaunošanas darbu veikšana",

o 9455 euro - pārvirzīta dotācija no JVPPI "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" Jelgavas valstspilsētas izglītības iestāžu pedagogu kvalitātes balvu apmaksai;

• Tāmei 09.812.3. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" iekļaujošas izglītības atbalsta centra darbības nodrošināšana izdevumi tiek samazināti par -19 409 euro, t.sk.:

o -19 509 euro - samazināta dotācija, kas novirzīta uz citām izglītības iestāžu tāmēm,

o 100 euro - pievirzīti maksas pakalpojumu ieņēmumi par iekļaujošas izglītības atbalsta centra sniegtajiem pakalpojumiem, kas novirzīti komandējuma izdevumu segšanai.

10.000. Sociālā aizsardzība - izdevumi tiek samazināti par -163 578 euro, un tie sadalās šādiem mērķiem:

• Tāmei 10.121. "Invalīdu rehabilitācijas pasākumi, invalīdu transports un citas kompensācijas samazināti izdevumi par -36 893 euro apmērā, t.sk.:

o -37 001 euro - sakarā DI projekta pagarinājumu, samazināta dotācija izdevumiem par aprūpes pakalpojumiem bērniem ar invaliditāti,

o 108 euro - valsts budžeta finansējums izdevumu kompensācijai par supervīzijām par 2022. gadā ESF projekta īstenošanu (LR Labklājības ministrija);

• Dienas centrs "Harmonija" (tāme 10.122.) samazināti izdevumi par -5232 euro apmērā, t.sk.:

o -5463 euro - dotācijas samazinājums,

o 231 euro - valsts budžeta finansējums izdevumu kompensācijai par supervīzijām par 2022. gadā ESF projekta īstenošanu (LR Labklājības ministrija);

• Dienas centrs "Integra" (tāme 10.123.) samazināti izdevumi par -1707 euro apmērā, t.sk.:

o -2000 euro - dotācijas samazinājums,

o 293 euro - valsts budžeta finansējums izdevumu kompensācijai par supervīzijām par 2022.gadā ESF projekta īstenošanu (LR Labklājības ministrija);

• Dienas centrs "Atbalsts" (tāme 10.124.) samazināti izdevumi par -1739 euro apmērā, t.sk.:

o -2047 euro - dotācijas samazinājums,

o 308 euro - valsts budžeta finansējums izdevumu kompensācijai par supervīzijām par 2022.gadā ESF projekta īstenošanu (LR Labklājības ministrija);

• Grupu dzīvokļi (tāme 10.125.) samazināti izdevumi par -230 euro apmērā, t.sk.:

o -538 euro - dotācijas samazinājums,

o 308 euro - valsts budžeta finansējums izdevumu kompensācijai par supervīzijām par 2022. gadā ESF projekta īstenošanu (LR Labklājības ministrija);

• DI Grupu dzīvokļi (tāme 10.125.1.) samazināta dotācija par -2749 euro;

• Atelpas brīdis (tāme 10.126.) samazināta dotācija par -50 988 euro, jo pagarināts Zirgu ielā 47a, Jelgavā ēkas būvdarbu projekts;

• 45 000 euro - Zemgales plānošanas reģiona finansējums ESF projekta "Atver sirdi Zemgalē" īstenošanai;

• Sociālās un medicīniskās aprūpes centrs (tāme 10.201.) izdevumi palielināti par 3201 euro, kur:

o 2385 euro - papildu dotācija centra uzturēšanas izdevumu segšanai un datortehnikas iegādei,

o 816 euro - valsts budžeta finansējums izdevumu kompensācijai par supervīzijām par 2022. gadā ESF projekta īstenošanu (LR Labklājības ministrija);

• 86 691 euro - papildu finansējums tāmei 10.202."Palīdzība veciem cilvēkiem" pabalstiem pilsētas sabiedriskā transporta maksas segšana pensionāriem, t.sk. 406 euro valsts budžeta finansējums pabalstiem pilsētas sabiedriskā transporta maksas segšana Ukrainas civiliedzīvotājiem - pensionāriem saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu;

• 64 920 euro - finansējums tāmei 10.402. "Sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem un vardarbībā cietušo bērnu rehabilitācija", t.sk.:

o 73 489 euro - papildu dotācija ēdināšanas pabalsta apmaksai vispārējo izglītības iestāžu daudzbērnu ģimeņu audzēkņiem,

o -16 960 euro - valsts budžeta finansējuma samazinājums saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu:

• -12 805 euro - ēdināšanas pabalstiem,

• -3000 euro - pabalstiem ārkārtas aizbildņu ģimenēm,

• -1155 euro - pabalstiem mācību piederumu iegādei;

o 8391 euro - nodibinājuma "Latvijas Bērnu fonds" finansējums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem;

• -147 696 euro - samazināts finansējums tāmei 10.601. "Mājokļa pabalsts un pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai", t.sk.:

o -185 063 euro - Pašvaldības dotācija;

o 37 367 euro - valsts budžeta finansējums mājokļa pabalstu izmaksai saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu;

• 5236 euro - papildu dotācija uzturēšanas izdevumiem - krīzes istabas remontam un aprīkojumam tāmei 10.701. "Sociālā māja Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9 un sociālie dzīvokļi";

• -114 459 euro - samazināts finansējums tāmei 10.704. "GMI pabalsts, mirušo apbedīšanas izdevumi un citi naudas maksājumi maznodrošinātām un neaizsargātām personām", kur:

o 26 641 euro - papildu dotācija GMI pabalstiem un sociālo pakalpojumu nodrošināšanai trūcīgām un maznodrošinātām personām,

o -141 100 euro - samazināts valsts budžeta finansējums mājsaimniecībām GMI pabalsta izmaksai saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu;

• "Naktspatversme" (tāme 10.705.2.) izdevumi palielināti par 4372 euro, t.sk.:

o 4280 euro - papildu dotācija ēdināšanas izdevumu apmaksai,

o 92 euro - valsts budžeta finansējums izdevumu kompensācijai par supervīzijām par 2022. gadā ESF projekta īstenošanu (LR Labklājības ministrija);

• -591euro - samazināts finansējums tāmei 10.707."Higiēnas cents";

• "Sociālo pakalpojumu centrs bērniem" (tāme 10.710.) izdevumi palielināti par 2680 euro, t.sk.:

o 2110 euro - papildu dotācija centra uzturēšanas izdevumu segšanai un datortehnikas iegādei,

o 570 euro - valsts budžeta finansējums izdevumu kompensācijai par supervīzijām par 2022. gadā ESF projekta īstenošanu (LR Labklājības ministrija);

• -61 190 euro - samazināts finansējums ERAF projektam "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide, Jelgavā", t.sk.:

o -99 350 euro - aizņēmuma līdzekļi,

o 34 324 euro - papildu dotācija aprīkojuma iegādei,

o 3836 euro - Centrālās finanšu līgumu aģentūras starpposma maksājums projekta īstenošanai;

• -54 173 euro - samazināti aizņēmuma līdzekļi ERAF projektam "Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47a, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšana"

• "Specializētās darbnīcas" (tāme 10.713.) - samazināts finansējums par -8139 euro, kur

o -8185 euro- dotācijas samazinājums,

o 46 euro - valsts budžeta finansējums izdevumu kompensācijai par supervīzijām par 2022.gadā ESF projekta īstenošanu (LR Labklājības ministrija);

• Tāmei 10.911. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvaldes" darbības nodrošināšana izdevumi tiek palielināti par 41 045 euro, t.sk.:

o 29 910 euro - valsts budžeta finansējums (darbiniekiem piemaksu nodrošināšana) saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu,

o 8194 euro - papildu dotācija iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai un datortehnikas iegādei,

o 2941 euro - valsts budžeta finansējums izdevumu kompensācijai par supervīzijām par 2022.gadā ESF projekta īstenošanu (LR Labklājības ministrija);

• -32 707 euro - samazināts finansējums tāmei 10.921. "Pabalsti ārkārtas gadījumos, citi pabalsti un kompensācijas";

• 101 770 euro - papildu dotācija "Braukšanas maksas atvieglojumi skolēniem sabiedriskajā transportā" (tāme 10.922.).

1.3. Finansēšana

Finansēšanas daļu veido aizņēmumu pamatsummas atmaksa, līdzdalība komersantu pašu kapitālā un naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām.

37 530 euro ir pirmstermiņa atmaksa šādiem ilgtermiņa aizņēmumiem:

o 29 566 euro - Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu integrācija Jelgavas un Šauļu pilsētas pašvaldībās",

o 7964 euro - Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Kopīga pārrobežu tūrisma piedāvājuma "Saules ceļš"" izveide".

Naudas līdzekļu atlikums uz perioda beigām palielināts par 248 878 euro, kas izveidojās gan no Pašvaldības ERAF projektu īstenošanas neizlietotajām dotācijām, gan Pašvaldības iestāžu neizlietotās dotācijas.

2.1. ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI

Pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu ieņēmumi tiek palielināti par 5000 euro, kas ir saņemti no biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja", un šis ziedojums paredzēts Jelgavas Pārlielupes pamatskolai sporta inventāra iegādei.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Rāviņš